玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門決算

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門決算

目  錄

第一部分  玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

 第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年3月經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)成立，其前身為玉溪農(nóng)業(yè)學(xué)校，始建于1956年6月，位于玉溪市紅塔區(qū)研和街道辦事處向家莊41號(hào)，學(xué)院占地415.5畝。學(xué)院主要培養(yǎng)高等?？茖W(xué)歷農(nóng)業(yè)人才和中專學(xué)歷煙草產(chǎn)業(yè)人才，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年末實(shí)有人員編制270人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制270人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員259人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員64人。其中：離休0人，退休64人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附件

      玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥 款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度收入合計(jì)19,324.73萬元。其中：財(cái)政撥款收入13,412.49萬元，占總收入的69.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,673.04萬元（含教育收費(fèi)3,673.04萬元），占總收入的19.01%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2,239.20萬元，占總收入的11.59%。與上年對(duì)比總收入增加3,993.60萬元，增長26.05%,其中：財(cái)政補(bǔ)助收入增加1,924.00萬元，增長16.75%，主要原因是由于增資人員經(jīng)費(fèi)增加，學(xué)生人數(shù)增加，高職生均獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目撥款增加1,172.49萬元；事業(yè)收入增加1,055.37萬元，增長40.32%，主要原因是由于學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入增加；其他收入增加1,014.23萬元，增長82.80%，主要原因是由于今年高職學(xué)生擴(kuò)招，云南省教育廳撥入的獎(jiǎng)助學(xué)金隨之增加及貸款收入增加。

二、支出決算情況說明

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度支出合計(jì)15,752.75萬元。其中：基本支出6,653.90萬元，占總支出的42.24%；項(xiàng)目支出9,098.84萬元，占總支出的57.76%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出總額增加3814.14萬元，增長31.95%，主要原因是由于學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)隨之增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,653.90萬元。與上年對(duì)比增加681.46萬元，增長11.41%，主要原因是由于增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，學(xué)生人數(shù)增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,277.97萬元，占基本支出的79.32%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公，設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,375.94萬元，占基本支出的20.68%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,098.84萬元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出總額增加3,132.67萬元，增長52.50%，主要原因是由于學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，導(dǎo)致項(xiàng)目支出隨之增加。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

（1）玉溪農(nóng)職院中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金

2021年中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)年初預(yù)算65.60萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行40.47萬元，預(yù)算執(zhí)行率為61.69%，通過該資金的使用促進(jìn)了我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，改善了我校的辦學(xué)條件，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校學(xué)生就業(yè)率達(dá)到了90.00%以上 ，在校生規(guī)模突破了12,000人。

（2）中等職業(yè)教育國家助學(xué)金專項(xiàng)資金

2021年中等職業(yè)教育國家助學(xué)金專項(xiàng)資金年初預(yù)算數(shù)為40.00萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行6.90萬元，預(yù)算執(zhí)行率為17.25%，通過該資金的使用，69人中職學(xué)生享受了助學(xué)金，資助率達(dá)到100.00%，貧困學(xué)生覆蓋率達(dá)到100.00%，減輕了貧困家庭學(xué)生的家庭負(fù)擔(dān)，促進(jìn)了貧困學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。

（3）2021高職生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金

2021高職生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金年初預(yù)算數(shù)為8400.00萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行1256.94萬元，預(yù)算執(zhí)行率為14.96%,通過該資金的使用，擴(kuò)大了我校的辦學(xué)規(guī)模，2021年辦學(xué)規(guī)模突破12,000人，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校專升本升學(xué)率達(dá)到了70.00%以上，高職學(xué)生技能大賽獲獎(jiǎng)率在云南高職院校中名列前茅。

（4）玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院東校區(qū)擴(kuò)建工程前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金

2021年玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院東校區(qū)擴(kuò)建工程前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金初預(yù)算數(shù)為48.70萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行12.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率為25.11%,通過該資金的使用擴(kuò)大了我校的辦學(xué)規(guī)模，2021年辦學(xué)規(guī)模突破12,000人，提升了我校的辦學(xué)水平，高職學(xué)生就業(yè)率達(dá)到90.00%以上，2021年我校專升本升學(xué)率達(dá)到了70.00%以上，高職學(xué)生技能大賽獲獎(jiǎng)率在云南高職院校中名列前茅。

（5）2021年高等職業(yè)學(xué)校獎(jiǎng)助學(xué)金專項(xiàng)資金

2021年高等職業(yè)學(xué)校獎(jiǎng)助學(xué)金專項(xiàng)資金初預(yù)算數(shù)為621.55萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行621.55萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%,通過該資金的使用，95.00%的貧困學(xué)生享受了助學(xué)金，特殊貧困學(xué)生覆蓋率達(dá)到100.00%，減輕了貧困家庭學(xué)生的家庭負(fù)擔(dān)，降低了高職學(xué)生輟學(xué)率，輟學(xué)率低于1.00%，促進(jìn)了貧困學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。

（6）中等職業(yè)學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金專項(xiàng)資金

2021年中等職業(yè)學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金專項(xiàng)資金初預(yù)算數(shù)為3.00萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行1.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為33.33%,通過該資金的使用，1名學(xué)生享受了獎(jiǎng)學(xué)金，促進(jìn)了該生順利完成學(xué)業(yè)，為該生家庭經(jīng)濟(jì)減輕了負(fù)擔(dān)，同時(shí)激勵(lì)了其他同學(xué)努力學(xué)習(xí)，為畢業(yè)后找到合適的工作奠定了基礎(chǔ)。

（7）2021年學(xué)院用財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)收入安排的支出專項(xiàng)資金

2021學(xué)院用財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)收入安排的支出專項(xiàng)資金年初預(yù)算數(shù)為6,142.66萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行3,673.04萬元，預(yù)算執(zhí)行率59.80%,通過該資金的使用，建成了一幢學(xué)生公寓，能容納1500名學(xué)生入住，從而擴(kuò)大了我校的辦學(xué)規(guī)模，2021年辦學(xué)規(guī)模突破12,000人，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校專升本升學(xué)率達(dá)到了70.00%以上，高職學(xué)生技能大賽獲獎(jiǎng)率在云南高職院校中名列前茅。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,995.15萬元，占本年支出合計(jì)的57.10%。與上年對(duì)比增加768.68萬元，增長9.34%，主要原因是由于學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出7,551.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.95%。主要用于維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)及改善辦學(xué)條件。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出12.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于學(xué)校開展科研活動(dòng)。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出626.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.97%。主要用于退休人員生活補(bǔ)助，市級(jí)財(cái)政承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分，市級(jí)財(cái)政承擔(dān)的職業(yè)年金繳費(fèi)部分。

9．衛(wèi)生健康（類）支出352.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.92%。主要用于事業(yè)人員社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出451.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.02%。主要用于市級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)的住房公積金單位繳費(fèi)部分，事業(yè)人員工資性購房補(bǔ)貼。

20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40.00萬元，支出決算為27.13萬元，完成預(yù)算的67.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25.71萬元，完成預(yù)算的73.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.42萬元，完成預(yù)算的28.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于我校嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家出臺(tái)的厲行節(jié)約的相關(guān)政策，三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加2.58萬元，增長10.51%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.32萬元，增長9.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.26萬元，增長22.32%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是由于公務(wù)用車隨著使用年限的增長維修維護(hù)費(fèi)逐年增長，公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是由于接待人數(shù)及接待批次略有增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.71萬元，占94.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.42萬元，占5.24%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.71萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出25.71萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于學(xué)校日常開展公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出1.42萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.42萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次833人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校開展職業(yè)教育會(huì)議發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)總額52,552.65萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,547.85萬元，固定資產(chǎn)44,328.42萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券42.86萬元，在建工程2,932.95萬元，無形資產(chǎn)5,666.8萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少207.53萬元，其中固定資產(chǎn)減少76.43萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)711項(xiàng)，賬面原值76.43萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4.03萬元；出租房屋110平方米，賬面原值23.20萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入33.63萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2733.01萬元，其中：政府采購貨物支出2260.87萬元；政府采購工程支出63.00萬元；政府采購服務(wù)支出409.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10－附表12）。

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）根據(jù)國家、省市及主管部門關(guān)于績效評(píng)價(jià)的要求，我單位及時(shí)成立了項(xiàng)目自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組：以單位負(fù)責(zé)人、院長為主要職責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)小組，具體職責(zé)分工情況：院長主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)全局統(tǒng)籌；分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)的組織，監(jiān)審部門主要負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)的監(jiān)督，各部門負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)的實(shí)施。

（2）建立了健全、有效的績效評(píng)價(jià)制度，為績效評(píng)價(jià)的順利開展提供了制度保障。

（3）根據(jù)我校的辦學(xué)職能、辦學(xué)定位設(shè)置了科學(xué)的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系。

（4）領(lǐng)導(dǎo)小組成員按照提前設(shè)置的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系開展了績效自評(píng)。

（5）注重結(jié)果運(yùn)用，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)于績效評(píng)價(jià)為優(yōu)的項(xiàng)目繼續(xù)支持，對(duì)于績效評(píng)價(jià)為中和差的項(xiàng)目開展自查自糾，對(duì)存在的問題進(jìn)行改進(jìn)，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

（6）2021年我單位的9個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果：3個(gè)為“優(yōu)”，6個(gè)為“良”，取得了預(yù)期的效果。

2、部門決算中項(xiàng)目支出自評(píng)結(jié)果

（1）玉溪農(nóng)職院中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金（自評(píng)結(jié)果為：良）

2021年中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)年初預(yù)算65.6萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行12.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率為19%，通過該資金的使用促進(jìn)了我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，改善了我校的辦學(xué)條件，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校學(xué)生就業(yè)率達(dá)到了90%以上 ，在校生規(guī)模突破了12000人。

（2）中等職業(yè)教育國家助學(xué)金專項(xiàng)資金（自評(píng)結(jié)果為：優(yōu)）

2021年中等職業(yè)教育國家助學(xué)金專項(xiàng)資金年初預(yù)算數(shù)為40萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行6.9萬元，預(yù)算執(zhí)行率為17.25%，通過該資金的使用，69人中職學(xué)生享受了助學(xué)金，資助率達(dá)到100%，貧困學(xué)生覆蓋率達(dá)到100%，減輕了貧困家庭學(xué)生的家庭負(fù)擔(dān)，促進(jìn)了貧困學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。

（3）2021高職生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金（自評(píng)結(jié)果為：良）

2021高職生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金年初預(yù)算數(shù)為8400萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行1256.94萬元，預(yù)算執(zhí)行率為14.96%,通過該資金的使用，擴(kuò)大了我校的辦學(xué)規(guī)模，2021年辦學(xué)規(guī)模突破12000人，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校專升本升學(xué)率達(dá)到了70%以上，高職學(xué)生技能大賽獲獎(jiǎng)率在云南高職院校中名列前茅。

（4）玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院東校區(qū)擴(kuò)建工程前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金（自評(píng)結(jié)果：良）

2021年玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院東校區(qū)擴(kuò)建工程前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金初預(yù)算數(shù)為48.70萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行12.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率為25.11%,通過該資金的使用擴(kuò)大了我校的辦學(xué)規(guī)模，2021年辦學(xué)規(guī)模突破12000人，提升了我校的辦學(xué)水平，高職學(xué)生就業(yè)率達(dá)到90%以上，2021年我校專升本升學(xué)率達(dá)到了70%以上，高職學(xué)生技能大賽獲獎(jiǎng)率在云南高職院校中名列前茅。

（5）2021年高等職業(yè)學(xué)校獎(jiǎng)助學(xué)金專項(xiàng)資金（自評(píng)結(jié)果：優(yōu)）

2021年高等職業(yè)學(xué)校獎(jiǎng)助學(xué)金專項(xiàng)資金初預(yù)算數(shù)為621.55萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行621.55萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%,通過該資金的使用，95%的貧困學(xué)生享受了助學(xué)金，特殊貧困學(xué)生覆蓋率達(dá)到100%，減輕了貧困家庭學(xué)生的家庭負(fù)擔(dān)，降低了高職學(xué)生輟學(xué)率，輟學(xué)率低于1%，促進(jìn)了貧困學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。

（6）中等職業(yè)學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金專項(xiàng)資金（自評(píng)結(jié)果：良）

2021年中等職業(yè)學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金專項(xiàng)資金初預(yù)算數(shù)為3萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行1萬元，預(yù)算執(zhí)行率為33.33%,通過該資金的使用，1名學(xué)生享受了獎(jiǎng)學(xué)金，促進(jìn)了該生順利完成學(xué)業(yè)，為該生家庭經(jīng)濟(jì)減輕了負(fù)擔(dān)，同時(shí)激勵(lì)了其他同學(xué)努力學(xué)習(xí)，為畢業(yè)后找到合適的工作奠定了基礎(chǔ)。

（7）2021年學(xué)院用財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)收入安排的支出專項(xiàng)資金（自評(píng)結(jié)果：優(yōu)）

2021學(xué)院用財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)收入安排的支出專項(xiàng)資金年初預(yù)算數(shù)為6142.66萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行3673.04萬元，預(yù)算執(zhí)行率為59.8%,通過該資金的使用，建成了一幢學(xué)生公寓，能容納1500名學(xué)生入住，從而擴(kuò)大了我校的辦學(xué)規(guī)模，2021年辦學(xué)規(guī)模突破12000人，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校專升本升學(xué)率達(dá)到了70%以上，高職學(xué)生技能大賽獲獎(jiǎng)率在云南高職院校中名列前茅。

（8）2021年玉溪農(nóng)職院中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金（自評(píng)結(jié)果為：良）

2021年中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)年初預(yù)算10萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行4.34萬元，預(yù)算執(zhí)行率為43%，通過該資金的使用促進(jìn)了我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，改善了我校的辦學(xué)條件，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校學(xué)生就業(yè)率達(dá)到了90%以上 ，在校生規(guī)模突破了12000余人。

（9）玉溪農(nóng)職院2021現(xiàn)代教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金專項(xiàng)資金（自評(píng)結(jié)果為：良）

玉溪農(nóng)職院2021現(xiàn)代教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金專項(xiàng)資金年初預(yù)算數(shù)1500萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行355.02萬元，預(yù)算執(zhí)行率為24%，通過該資金的使用建成了一幢學(xué)生宿舍，滿足了1500余名學(xué)生的住宿，在很大程度上改善了我校的辦學(xué)環(huán)境，擴(kuò)大了我校的招生規(guī)模，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校學(xué)生就業(yè)率達(dá)到了90%以上 ，在校生規(guī)模突破了12000余人。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

二、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

三、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號(hào)53040000136200101111

附件　2021年部門決算公開附表