玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門決算

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門決算

目  錄

第一部分  玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

 第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年3月經(jīng)云南省人民政府批準成立，其前身為玉溪農(nóng)業(yè)學(xué)校，始建于1956年6月，位于玉溪市紅塔區(qū)研和街道辦事處向家莊41號，學(xué)院占地415.5畝。學(xué)院主要培養(yǎng)高等?？茖W(xué)歷農(nóng)業(yè)人才和中專學(xué)歷煙草產(chǎn)業(yè)人才，促進農(nóng)業(yè)和煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年末實有人員編制270人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制270人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員259人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員64人。其中：離休0人，退休64人。

車輛編制6輛，實有車輛5輛。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附件

      玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥 款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度收入合計19,324.73萬元。其中：財政撥款收入13,412.49萬元，占總收入的69.41%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,673.04萬元（含教育收費3,673.04萬元），占總收入的19.01%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2,239.20萬元，占總收入的11.59%。與上年對比總收入增加3,993.60萬元，增長26.05%,其中：財政補助收入增加1,924.00萬元，增長16.75%，主要原因是由于增資人員經(jīng)費增加，學(xué)生人數(shù)增加，高職生均獎補資金項目撥款增加1,172.49萬元；事業(yè)收入增加1,055.37萬元，增長40.32%，主要原因是由于學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費、住宿費收入增加；其他收入增加1,014.23萬元，增長82.80%，主要原因是由于今年高職學(xué)生擴招，云南省教育廳撥入的獎助學(xué)金隨之增加及貸款收入增加。

二、支出決算情況說明

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度支出合計15,752.75萬元。其中：基本支出6,653.90萬元，占總支出的42.24%；項目支出9,098.84萬元，占總支出的57.76%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比支出總額增加3814.14萬元，增長31.95%，主要原因是由于學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大，導(dǎo)致公用經(jīng)費及人員經(jīng)費隨之增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,653.90萬元。與上年對比增加681.46萬元，增長11.41%，主要原因是由于增資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，學(xué)生人數(shù)增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,277.97萬元，占基本支出的79.32%。辦公費、印刷費、水電費、辦公，設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,375.94萬元，占基本支出的20.68%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9,098.84萬元。與上年對比項目支出總額增加3,132.67萬元，增長52.50%，主要原因是由于學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大，導(dǎo)致項目支出隨之增加。

具體項目開支及開展工作情況如下：

（1）玉溪農(nóng)職院中等職業(yè)教育免學(xué)費專項資金

2021年中等職業(yè)教育免學(xué)費年初預(yù)算65.60萬元，實際預(yù)算執(zhí)行40.47萬元，預(yù)算執(zhí)行率為61.69%，通過該資金的使用促進了我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大，改善了我校的辦學(xué)條件，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校學(xué)生就業(yè)率達到了90.00%以上 ，在校生規(guī)模突破了12,000人。

（2）中等職業(yè)教育國家助學(xué)金專項資金

2021年中等職業(yè)教育國家助學(xué)金專項資金年初預(yù)算數(shù)為40.00萬元，實際預(yù)算執(zhí)行6.90萬元，預(yù)算執(zhí)行率為17.25%，通過該資金的使用，69人中職學(xué)生享受了助學(xué)金，資助率達到100.00%，貧困學(xué)生覆蓋率達到100.00%，減輕了貧困家庭學(xué)生的家庭負擔(dān)，促進了貧困學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。

（3）2021高職生均撥款獎補專項資金

2021高職生均撥款獎補專項資金年初預(yù)算數(shù)為8400.00萬元，實際預(yù)算執(zhí)行1256.94萬元，預(yù)算執(zhí)行率為14.96%,通過該資金的使用，擴大了我校的辦學(xué)規(guī)模，2021年辦學(xué)規(guī)模突破12,000人，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校專升本升學(xué)率達到了70.00%以上，高職學(xué)生技能大賽獲獎率在云南高職院校中名列前茅。

（4）玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院東校區(qū)擴建工程前期工作經(jīng)費專項資金

2021年玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院東校區(qū)擴建工程前期工作經(jīng)費專項資金初預(yù)算數(shù)為48.70萬元，實際預(yù)算執(zhí)行12.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率為25.11%,通過該資金的使用擴大了我校的辦學(xué)規(guī)模，2021年辦學(xué)規(guī)模突破12,000人，提升了我校的辦學(xué)水平，高職學(xué)生就業(yè)率達到90.00%以上，2021年我校專升本升學(xué)率達到了70.00%以上，高職學(xué)生技能大賽獲獎率在云南高職院校中名列前茅。

（5）2021年高等職業(yè)學(xué)校獎助學(xué)金專項資金

2021年高等職業(yè)學(xué)校獎助學(xué)金專項資金初預(yù)算數(shù)為621.55萬元，實際預(yù)算執(zhí)行621.55萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%,通過該資金的使用，95.00%的貧困學(xué)生享受了助學(xué)金，特殊貧困學(xué)生覆蓋率達到100.00%，減輕了貧困家庭學(xué)生的家庭負擔(dān)，降低了高職學(xué)生輟學(xué)率，輟學(xué)率低于1.00%，促進了貧困學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。

（6）中等職業(yè)學(xué)校獎學(xué)金專項資金

2021年中等職業(yè)學(xué)校獎學(xué)金專項資金初預(yù)算數(shù)為3.00萬元，實際預(yù)算執(zhí)行1.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為33.33%,通過該資金的使用，1名學(xué)生享受了獎學(xué)金，促進了該生順利完成學(xué)業(yè)，為該生家庭經(jīng)濟減輕了負擔(dān)，同時激勵了其他同學(xué)努力學(xué)習(xí)，為畢業(yè)后找到合適的工作奠定了基礎(chǔ)。

（7）2021年學(xué)院用財政專戶管理的教育收費收入安排的支出專項資金

2021學(xué)院用財政專戶管理的教育收費收入安排的支出專項資金年初預(yù)算數(shù)為6,142.66萬元，實際預(yù)算執(zhí)行3,673.04萬元，預(yù)算執(zhí)行率59.80%,通過該資金的使用，建成了一幢學(xué)生公寓，能容納1500名學(xué)生入住，從而擴大了我校的辦學(xué)規(guī)模，2021年辦學(xué)規(guī)模突破12,000人，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校專升本升學(xué)率達到了70.00%以上，高職學(xué)生技能大賽獲獎率在云南高職院校中名列前茅。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,995.15萬元，占本年支出合計的57.10%。與上年對比增加768.68萬元，增長9.34%，主要原因是由于學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大，導(dǎo)致公用經(jīng)費及人員經(jīng)費隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出7,551.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.95%。主要用于維持學(xué)校正常運轉(zhuǎn)及改善辦學(xué)條件。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出12.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%。主要用于學(xué)校開展科研活動。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業(yè)（類）支出626.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.97%。主要用于退休人員生活補助，市級財政承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險單位繳費部分，市級財政承擔(dān)的職業(yè)年金繳費部分。

9．衛(wèi)生健康（類）支出352.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.92%。主要用于事業(yè)人員社會保障繳費醫(yī)療保險支出。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出451.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.02%。主要用于市級財政負擔(dān)的住房公積金單位繳費部分，事業(yè)人員工資性購房補貼。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為40.00萬元，支出決算為27.13萬元，完成預(yù)算的67.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為25.71萬元，完成預(yù)算的73.00%；公務(wù)接待費支出決算為1.42萬元，完成預(yù)算的28.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于我校嚴格貫徹落實國家出臺的厲行節(jié)約的相關(guān)政策，三公經(jīng)費只減不增。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加2.58萬元，增長10.51%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2.32萬元，增長9.92%；公務(wù)接待費支出決算增加0.26萬元，增長22.32%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是由于公務(wù)用車隨著使用年限的增長維修維護費逐年增長，公務(wù)接待費增加的主要原因是由于接待人數(shù)及接待批次略有增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出25.71萬元，占94.76%；公務(wù)接待費支出1.42萬元，占5.24%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出25.71萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出25.71萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于學(xué)校日常開展公務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務(wù)接待費支出1.42萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.42萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次833人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校開展職業(yè)教育會議發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)總額52,552.65萬元，其中，流動資產(chǎn)7,547.85萬元，固定資產(chǎn)44,328.42萬元，對外投資及有價證券42.86萬元，在建工程2,932.95萬元，無形資產(chǎn)5,666.8萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少207.53萬元，其中固定資產(chǎn)減少76.43萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)711項，賬面原值76.43萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4.03萬元；出租房屋110平方米，賬面原值23.20萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入33.63萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2733.01萬元，其中：政府采購貨物支出2260.87萬元；政府采購工程支出63.00萬元；政府采購服務(wù)支出409.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）根據(jù)國家、省市及主管部門關(guān)于績效評價的要求，我單位及時成立了項目自評領(lǐng)導(dǎo)小組：以單位負責(zé)人、院長為主要職責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)小組，具體職責(zé)分工情況：院長主要負責(zé)項目績效評價全局統(tǒng)籌；分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)項目績效評價的組織，監(jiān)審部門主要負責(zé)對項目績效評價的監(jiān)督，各部門負責(zé)人要負責(zé)項目績效評價的實施。

（2）建立了健全、有效的績效評價制度，為績效評價的順利開展提供了制度保障。

（3）根據(jù)我校的辦學(xué)職能、辦學(xué)定位設(shè)置了科學(xué)的指標(biāo)評價體系。

（4）領(lǐng)導(dǎo)小組成員按照提前設(shè)置的績效評價指標(biāo)體系開展了績效自評。

（5）注重結(jié)果運用，根據(jù)評價結(jié)果對于績效評價為優(yōu)的項目繼續(xù)支持，對于績效評價為中和差的項目開展自查自糾，對存在的問題進行改進，并總結(jié)經(jīng)驗。

（6）2021年我單位的9個項目績效評價結(jié)果：3個為“優(yōu)”，6個為“良”，取得了預(yù)期的效果。

2、部門決算中項目支出自評結(jié)果

（1）玉溪農(nóng)職院中等職業(yè)教育免學(xué)費專項資金（自評結(jié)果為：良）

2021年中等職業(yè)教育免學(xué)費年初預(yù)算65.6萬元，實際預(yù)算執(zhí)行12.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率為19%，通過該資金的使用促進了我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大，改善了我校的辦學(xué)條件，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校學(xué)生就業(yè)率達到了90%以上 ，在校生規(guī)模突破了12000人。

（2）中等職業(yè)教育國家助學(xué)金專項資金（自評結(jié)果為：優(yōu)）

2021年中等職業(yè)教育國家助學(xué)金專項資金年初預(yù)算數(shù)為40萬元，實際預(yù)算執(zhí)行6.9萬元，預(yù)算執(zhí)行率為17.25%，通過該資金的使用，69人中職學(xué)生享受了助學(xué)金，資助率達到100%，貧困學(xué)生覆蓋率達到100%，減輕了貧困家庭學(xué)生的家庭負擔(dān)，促進了貧困學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。

（3）2021高職生均撥款獎補專項資金（自評結(jié)果為：良）

2021高職生均撥款獎補專項資金年初預(yù)算數(shù)為8400萬元，實際預(yù)算執(zhí)行1256.94萬元，預(yù)算執(zhí)行率為14.96%,通過該資金的使用，擴大了我校的辦學(xué)規(guī)模，2021年辦學(xué)規(guī)模突破12000人，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校專升本升學(xué)率達到了70%以上，高職學(xué)生技能大賽獲獎率在云南高職院校中名列前茅。

（4）玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院東校區(qū)擴建工程前期工作經(jīng)費專項資金（自評結(jié)果：良）

2021年玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院東校區(qū)擴建工程前期工作經(jīng)費專項資金初預(yù)算數(shù)為48.70萬元，實際預(yù)算執(zhí)行12.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率為25.11%,通過該資金的使用擴大了我校的辦學(xué)規(guī)模，2021年辦學(xué)規(guī)模突破12000人，提升了我校的辦學(xué)水平，高職學(xué)生就業(yè)率達到90%以上，2021年我校專升本升學(xué)率達到了70%以上，高職學(xué)生技能大賽獲獎率在云南高職院校中名列前茅。

（5）2021年高等職業(yè)學(xué)校獎助學(xué)金專項資金（自評結(jié)果：優(yōu)）

2021年高等職業(yè)學(xué)校獎助學(xué)金專項資金初預(yù)算數(shù)為621.55萬元，實際預(yù)算執(zhí)行621.55萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%,通過該資金的使用，95%的貧困學(xué)生享受了助學(xué)金，特殊貧困學(xué)生覆蓋率達到100%，減輕了貧困家庭學(xué)生的家庭負擔(dān)，降低了高職學(xué)生輟學(xué)率，輟學(xué)率低于1%，促進了貧困學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。

（6）中等職業(yè)學(xué)校獎學(xué)金專項資金（自評結(jié)果：良）

2021年中等職業(yè)學(xué)校獎學(xué)金專項資金初預(yù)算數(shù)為3萬元，實際預(yù)算執(zhí)行1萬元，預(yù)算執(zhí)行率為33.33%,通過該資金的使用，1名學(xué)生享受了獎學(xué)金，促進了該生順利完成學(xué)業(yè)，為該生家庭經(jīng)濟減輕了負擔(dān)，同時激勵了其他同學(xué)努力學(xué)習(xí)，為畢業(yè)后找到合適的工作奠定了基礎(chǔ)。

（7）2021年學(xué)院用財政專戶管理的教育收費收入安排的支出專項資金（自評結(jié)果：優(yōu)）

2021學(xué)院用財政專戶管理的教育收費收入安排的支出專項資金年初預(yù)算數(shù)為6142.66萬元，實際預(yù)算執(zhí)行3673.04萬元，預(yù)算執(zhí)行率為59.8%,通過該資金的使用，建成了一幢學(xué)生公寓，能容納1500名學(xué)生入住，從而擴大了我校的辦學(xué)規(guī)模，2021年辦學(xué)規(guī)模突破12000人，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校專升本升學(xué)率達到了70%以上，高職學(xué)生技能大賽獲獎率在云南高職院校中名列前茅。

（8）2021年玉溪農(nóng)職院中等職業(yè)教育免學(xué)費專項資金（自評結(jié)果為：良）

2021年中等職業(yè)教育免學(xué)費年初預(yù)算10萬元，實際預(yù)算執(zhí)行4.34萬元，預(yù)算執(zhí)行率為43%，通過該資金的使用促進了我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大，改善了我校的辦學(xué)條件，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校學(xué)生就業(yè)率達到了90%以上 ，在校生規(guī)模突破了12000余人。

（9）玉溪農(nóng)職院2021現(xiàn)代教育質(zhì)量提升專項資金專項資金（自評結(jié)果為：良）

玉溪農(nóng)職院2021現(xiàn)代教育質(zhì)量提升專項資金專項資金年初預(yù)算數(shù)1500萬元，實際預(yù)算執(zhí)行355.02萬元，預(yù)算執(zhí)行率為24%，通過該資金的使用建成了一幢學(xué)生宿舍，滿足了1500余名學(xué)生的住宿，在很大程度上改善了我校的辦學(xué)環(huán)境，擴大了我校的招生規(guī)模，提升了我校的辦學(xué)水平，2021年我校學(xué)生就業(yè)率達到了90%以上 ，在校生規(guī)模突破了12000余人。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

二、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

三、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號53040000136200101111

附件　2021年部門決算公開附表