玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2017年度部門決算公開
第一部分 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院概況
一、主要職能
（一）主要職能
舉辦高等職業(yè)教育，為社會輸送高水平、高技能、適用性強的復合型人才。
（二）2017年度重點工作任務介紹
圍繞學院發(fā)展目標，完成教育教學工作的診斷與改進，完成學院教學基礎設施的建設，完成學院高職招生工作，完成學院舉辦的各種社會培訓及職業(yè)技能鑒定工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院部門2017年末實有人員編制260人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制260人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員258人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制 5 輛，在編實有車輛9輛。
（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2017年度部門決算表
見附件
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院部門2017年度收入合計9,264.88萬元。其中：財政撥款收入7,261.41萬元，占總收入的78.38%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,252.84萬元，占總收入的13.52%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入750.64萬元，占總收入的8.10%。
二、支出決算情況說明
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院部門2017年度支出合計9,264.88萬元。其中：基本支出5,451.25萬元，占總支出的58.84%；項目支出3,813.63萬元，占總支出的41.16%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院機機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,451.25萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.25%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.75%。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,813.63萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院部門2017年度一般公共預算財政撥款支出7,261.41萬元,占本年支出合計的78.38%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出6,039.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.17%。
6.科學技術(shù)（類）支出30.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出559.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.70%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出290.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出342.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.72%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為65.00萬元，支出決算為38.61萬元，完成預算的59.40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為29.89萬元，完成預算的85.40%；公務接待費支出決算為8.71萬元，完成預算的29.03%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加/減少-0.71萬元，增長/下降-1.80%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少-0.02萬元，增長/下降-0.08%；公務接待費支出決算增加/減少-0.70萬元，增長/下降-7.39%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出29.89萬元，占77.42%；公務接待費支出8.71萬元，占22.56%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出29.89萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出29.89萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于學院所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出8.71萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出8.71萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,484人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學院相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院部門資產(chǎn)總額31,136.16萬元，其中，流動資產(chǎn)5,179.29萬元，固定資產(chǎn)5,395.86萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程19,779.77萬元，無形資產(chǎn)781.23萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）-172.21萬元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）-1,428.47萬元，固定資產(chǎn)增加（減少）163.71萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00萬元，在建工程增加（減少）1,104.75萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）-12.20萬元。
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。