玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算編制說明
監(jiān)督索引號53040000136200100000
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年3月經(jīng)云南省人民政府批準成立，其前身為玉溪農(nóng)業(yè)學(xué)校，始建于1956年6月，位于玉溪市紅塔區(qū)研和街道辦事處向家莊41號，學(xué)院占地415.5畝。學(xué)院主要培養(yǎng)高等?？茖W(xué)歷農(nóng)業(yè)人才和中專學(xué)歷煙草產(chǎn)業(yè)人才，促進農(nóng)業(yè)和煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我校共設(shè)置25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、組織人事部、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、監(jiān)察審計處、工會、團委、招就處、教務(wù)處、學(xué)生處、科研處、實訓(xùn)部、成教處、計財處、后勤處、保衛(wèi)處、圖書館、現(xiàn)代信息管理中心、農(nóng)林學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、建工學(xué)院、信電學(xué)院、動科學(xué)院、康養(yǎng)學(xué)院、食藥學(xué)院、馬克思主義學(xué)院。
（三）重點工作概述
學(xué)院按照省委教育工委、省教育廳的要求，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實習(xí)近平總書記關(guān)于職業(yè)教育的重要指示和全國、全省職業(yè)教育大會精神，結(jié)合學(xué)院教育事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃，以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，以“雙高”建設(shè)為目標，以提質(zhì)培優(yōu)行動計劃為契機，全院上下凝心聚力、真抓實干，各項事業(yè)全面發(fā)展，多項工作取得重大成績，為學(xué)院實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制270人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制270人。在職實有259人，其中： 財政全額保障259人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 64人，其中： 離休0人，退休64人。
車輛編制6輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入13159.18萬元，其中：一般公共預(yù)算6644.38萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入6514.8萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比預(yù)算總收入增加415.64萬元，主要原因是由于2022年學(xué)生人數(shù)增加，非稅預(yù)算收入返還增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入6644.38萬元，其中:本年收入6644.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6644.38萬元（本級財力6644.38萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比部門財政撥款收入增加43.5萬元，主要原因是由于本級財力安排的項目支出比去年增加所致。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出13159.18萬元。財政撥款安排支出 6644.38萬元，其中：基本支出6550.75萬元，與上年對比減少37.13萬元，主要原因是由于今年教職工人數(shù)比去年減少；項目支出93.63萬元，與上年對增加80.63萬元，主要是由于今年本級財力安排的項目增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205類教育支出5247.96萬元，208類社會保障和就業(yè)支出589.39萬元，210類衛(wèi)生健康支出357.79萬元，221類住房保障支出449.25萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項級科目細化）
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目47個，政府采購預(yù)算總額145.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算145.17萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計40萬元，較上年無變動，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國境0人次。
（二）公務(wù)接待費
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為5萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待800人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為35萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費35萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
中等職業(yè)教育免學(xué)費補助資金項目預(yù)算的績效目標：2022年資金一下達，我校將嚴格按照《中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費補助金管理辦法》，在我校公用經(jīng)費出現(xiàn)不足的情況下及時使用免學(xué)費補助彌補公用經(jīng)費，確保項目資金使用進度。爭取按要求于2022年底完成免學(xué)費補助資金的使用。嚴格按照國家、省、市確定各級各類學(xué)生資助項目的實施意見、方案、細則、管理辦法等規(guī)定的時間，及時足額撥付資金，確保各級各類學(xué)生資助項目按時、有效實施。嚴格按照《云南省州市財政支出預(yù)算執(zhí)行進度考核辦法》(云財預(yù)[2017]92號)第五條中關(guān)于“3月31日預(yù)算累計支出進度不低于20%；4月30日預(yù)算累計支出進度不低于35%；5月31日預(yù)算累計支出進度不低于50%；6月30日預(yù)算累計支出進度不低于60%；7月31日預(yù)算累計支出進度不低于65%；8月31日預(yù)算累計支出進度不低于75%；9月30日預(yù)算累計支出進度不低于80%；10月31日預(yù)算累計支出進度不低于90%；11月30日預(yù)算累計支出進度不低于95%“的要求，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。
中等職業(yè)教育國家助學(xué)金專項資金項目預(yù)算的績效目標：2022年資金下達后，將嚴格按照相關(guān)要求按時足額發(fā)放，計劃于2022年11月前完成2022年國家助學(xué)金發(fā)放工作。國家助學(xué)金按學(xué)年，分春季、秋季學(xué)期實施。每年3-4月、9-10月，各所實施項目的學(xué)校對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進行認定，對申報資助的學(xué)生開展班級、學(xué)校的評選并報上級主管部門核定后公示。5-6、11-12月，組織項目資金的發(fā)放，于2022年6月前完成春季學(xué)期國助金發(fā)放，12月前完成秋季學(xué)生國助金發(fā)放工作。確保沒有學(xué)生因家庭困難失學(xué)。
行業(yè)專家工作站專項資金項目預(yù)算的績效目標：獲取授權(quán)專利數(shù)1個以上，獲得高級及以上職稱研究人員參加數(shù)量1-3人，發(fā)表科研論文數(shù)3篇，爭取申請市級以上課題數(shù)量1項，項目驗收合格率大于85%，高等級論文發(fā)表數(shù)3篇，產(chǎn)學(xué)研合作單位數(shù)1個，降低農(nóng)戶養(yǎng)殖疾病損失比例大于15%，科研成果總體滿意度大于85%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
3.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門資產(chǎn)總額52552.65萬元，其中，流動資產(chǎn)7537.96萬元，固定資產(chǎn)44328.42萬元，對外投資及有價證券42.86萬元，在建工程2932.95萬元，無形資產(chǎn)5666.8萬元，其他資產(chǎn)9.9萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-207.54萬元，其中固定資產(chǎn)增加882.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)711項，賬面原值76.43萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.1萬元；資產(chǎn)使用收入51.13萬元，其中出租資產(chǎn)110平方米，資產(chǎn)出租收入30萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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